AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

 

No

Item

Instrumen

Eviden

1

Pengendalian Gratifikasi

Public campaign telah dilakukan secara berkala

icon pdf
   

Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menjadi bagian dari prosedur

icon pdf

2

Penerapan SPIP

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

icon pdf
 

 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

icon pdf
 

 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

icon pdf
   

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;

icon pdf

3

Pengaduan Masyarakat

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

icon pdf
   

Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

icon pdf
   

Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala;

icon pdf
   

Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

icon pdf

4

Whistle-Blowing System

Whistle Blowing System telah di internalisasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

icon pdf
   

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

icon pdf
   

Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala;

icon pdf
   

Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

icon pdf

5

Penanganan Benturan Kepentingan

Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama;

icon pdf
   

Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan;

icon pdf
   

Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan;

icon pdf
   

Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;

icon pdf
   

Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

icon pdf

6

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

Wajib lapor LHKPN sebanyak 31 orang dan semua sudah melaporkan dengan tepat waktu

icon pdf
   

Wajib lapor LHKASN sebanyak 12 orang dan semua sudah melaporkan dengan tepat waktu

icon pdf